В 2018 году неверно была рассчитана выручка для перехода с УСН на ОСНО: что делать?
Коллеги, добрый день. (ошибка в году допущена модератором) Такая ситуация: есть компания ООО , в которой прошлый бухгалтер вела учет левой ногой без применения мозга. Сейчас пытаюсь восстанавливать, исправить. Она неправильно посчитала выручку для перехода с УСН на ОСНО в 2018 г. и подала уведомление раньше, чем нужно. То есть - по итогам 9 мес.18 года она показала выручку в сданной декларации УСН (приход денег от покупателей) на 150 млн с копейками, а в реальности это было 130 млн. Как она считала - об этом даже думать не надо, человек видимо не в адеквате был. Т.е. превышение случилось только в 4 кв. и переход должен был быть не с 3го, а с 4-го кв-ла. И самое интересное, что это создание отправило декларацию УСН с показателями за 9 мес и рассчитало налог за 9 мес, т.е. с суммы дохода, превышающей 150 мл.,хотя надо было, следуя закону и отправленному уведомлению, декларацию по УСН сдать с расчетом за полугодие, и потом уже с 3 кв-ла считать НДС и прибыль… А у меня вопрос - правильно ли я думаю, что несмотря на сданное уведомление о переходе на УСН с 3-го кв-ла 18 года, надо все-таки ориентировать на выручку, которая превысила лимит только в 4 кв? и все исправлять, как если бы НДС начал считаться только с 4-го кв-ла? и что самое смешное - счета-фактуры выписывались, учетную политику в программе она поменяла с 3-го кв-ла, но ни проводок по переходу с УСН на ОСНО не сделано, ни даже декларации по НДС и прибыли не подано за 3 кв…короче, это отдельная песня, но мне надо понять, как правильно надо делать, если мы решим подавать уточненки.
Comments
-
Добрый день, Вы меня извините, но не смогла дочитать ваше обращение до конца. Столько негатива. Если вы хотите получить помощь, лучше бы вам описать ситуацию четко и по существу, именно со стороны Налогового учета, а если вы хотите просто выплеснуть всю злость на предыдущего бухгалтера, то вам на другой форум. Без обид, но помочь вам невозможно из-за того, что очень неприятно читать ваш вопрос. Давайте будем терпимее друг к другу и на профессиональном форуме решать профессиональные проблемы. Удачи Вам.
-
geomech, если у вас нет времени читать, то прошу не тратить время на написание комментов. да, я меня задела эта ситуация, которую натворила предыдущий "бухгалтер" и я с юмором и иронией это все пишу про мозг и левую ногу, неужели непонятно, а не со злостью) тем не менее все изложено подробно и четко.
-
Цитата: если у вас нет времени читать,Я разве что-то писала о времени. Жаль, что вы не поняли. И еще раз, Удачи Вам.
-
Добрый день!Цитата: прошлый бухгалтер вела учет левой ногой без применения мозга.Цитата: человек видимо не в адеквате был.Цитата: это созданиеКошария, напоминаю Вам, что Вы находитесь на профессиональном форуме, общение должно строиться в спокойном, деловом ключе.Обсуждение строится в формате "Вопрос - ответ". Наш форум - не место для выплеска негативных эмоций. Не стоит оскорблять и давать столь эмоциональную оценку действиям бывшего бухгалтера.Цитата: geomech, если у вас нет времени читать, то прошу не тратить время на написание комментов.Не надо грубить тем, кто пытается Вам помочь. На нашем форуме это не принято. Если Вы будете себя так вести, участники перестанут отвечать на Ваши вопросы. А эксперты не обязаны отвечать тем, кто проявляет неуважение к собеседнику. Это предусмотрено правилами форума.
Напоминаю, что уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.Цитата: (ошибка в году допущена модератором)Опечатка в заголовке исправлена. -
Юлия Радская, я действительно считаю, что не нарушаю правила форума, потому что высказываю мнение о сложившейся ситуации на фирме и мое сообщение было в спокойном тоне, но с юмором. мы не роботы, а люди. А форумчане, которые делают замечания не по теме вопроса, тоже неправы, обвиняя меня в том, что я посмела выразить свое отношение, пусть и с юмором. Кроме того, я ответила прилично форумчанину, которая несправедливо меня раскритиковала. Но это, как понимаю, правила форума не запрещают.
-
Добрый день!Цитата: я действительно считаю, что не нарушаю правила форума, потому что высказываю мнение о сложившейся ситуации на фирме и мое сообщение было в спокойном тоне, но с юмором.Кошария, не могу с Вами согласиться. Боюсь, Вы невнимательно читали замечание модератора Юлии Радской. Сказанные в адрес прошлого бухгалтера слова воспринимаются как грубость в адрес бывшего сотрудника Вашей компании, а не как юмор. Запрет на оскорбление других людей красной нитью проходит через правила форума .
Помимо этого, высказанное Вами в такой форме мнение затрудняет восприятие информации.
Процитирую правила форума:Цитата: 2. Минимальное количество «информационного мусора». Мы стремимся к тому, чтобы на форуме было как можно меньше сообщений, не имеющих отношения к работе бухгалтера. Поэтому структура подавляющего большинства тем на нашем форуме такова: «вопрос-ответ» или «вопрос — ответ — другой вариант ответа — содержательная дискуссия». Реплик типа «да уж!», «ну вы попали», «это думать надо», политических лозунгов,а также выяснения отношений и всего прочего, что мешает выполнению задачи форума(см. пункт 1 раздела 1)у нас нет и не будет.Практика показала, что такой подход существенно облегчает поиск и восприятие профессиональной информации. Выполнение этого правила обеспечивается несколькими модераторами, которые в режиме онлайн просматривают каждое сообщение, размещенное на форумеТакже напомню, что споры с модераторами запрещены. За спор с модераторами пользователю может быть ограничен доступ на форум.Цитата: А форумчане, которые делают замечания не по теме вопроса, тоже неправы, обвиняя меня в том, что я посмела выразить свое отношение, пусть и с юмором. Но это, как понимаю, правила форума не запрещают.Не могу с Вами согласиться. Вас лишь попросили переписать вопрос в читаемом виде.
Просматривая историю Ваших сообщений, я увидела, что в прошлом году Вы проигнорировали обращенные к Вам замечания в теме Как при УСН (доходы минус расходы) учитывать транзитные платежи, поступающие на расчетный счет? :Цитата: Цитата: Выберите, под каким аккаунтом Вы будете дальше писать на нашем форуме - под аккаунтом DonnaRosa или Кошария. А второй аккаунт я заблокирую.О своём выборе напишите личным сообщением Ольге Матвеевой. Или любому другому модератору.Мы закроем второй аккаунт.Если Вы не сообщите о своём решении, будут закрыты оба аккаунта.О своем решении Вы так и не сообщили. Более того, после получения и прочтения замечаний Вы продолжили задавать вопросы под двумя аккаунтами.
Вынуждена заблокировать обоим аккаунтам доступ на форум. Тему блокирую.
