Можно ли обменяться с контрагентом документами от 2018 года через систему ЭДО в 2019 году?
Добрый день!
Скажите пожалуйста можно ли отправить своему покупателю/поставщику документы за 2018г на подпись через систему электронного документа оборота (у нас Диадок)? У нас достаточно проблемный контрагент, по одному договору он покупатель, по другому поставщик, совершенно без ответственный, отправляем документы заказными письмами, а также курьером, он их получает, обратно не отправляет, поскольку территориально находится он очень далеко, не можем лично к нему приехать. Он нам предложил, что отправит свой пакет документов, где он поставщик (договор, УПД) по систем ЭДО, а мы ему свой, где он покупатель (договор, УПД, доп согл) и мы подпишем эти документы электронно. Будет ли это являться нарушением, ведь документы от 2018г, а подписаны будут текущей датой?
Заранее спасибо!
Скажите пожалуйста можно ли отправить своему покупателю/поставщику документы за 2018г на подпись через систему электронного документа оборота (у нас Диадок)? У нас достаточно проблемный контрагент, по одному договору он покупатель, по другому поставщик, совершенно без ответственный, отправляем документы заказными письмами, а также курьером, он их получает, обратно не отправляет, поскольку территориально находится он очень далеко, не можем лично к нему приехать. Он нам предложил, что отправит свой пакет документов, где он поставщик (договор, УПД) по систем ЭДО, а мы ему свой, где он покупатель (договор, УПД, доп согл) и мы подпишем эти документы электронно. Будет ли это являться нарушением, ведь документы от 2018г, а подписаны будут текущей датой?
Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день!
А у Вас сохранились документы, которые Вы ему высылали почтой?
Можно, конечно, и сейчас подписать по ЭДО... Но посмотрите, насколько это может повлиять на налогообложение.
Например, вычет по НДС Вы не можете сделать раньше, чем получите по ЭДО счет-фактуру...
Успехов! -
Александр Погребс, Добрый день!
Александр Бениаминович, спасибо большое за ответ.Цитата: А у Вас сохранились документы, которые Вы ему высылали почтой?Сохранились, но подписанные только скан копии, оригиналы не можем от них получитьЦитата: Например, вычет по НДС Вы не можете сделать раньше, чем получите по ЭДО счет-фактуру...Хотела бы уточнить, то есть получается, что если мы уже отразили с/ф от поставщика в книге покупок в декабре 2018г и соответственно в декларации по НДС за 4 кв 2018г, то если сейчас получим по ЭДО с/ф от поставщика, то получается не правомерно отразили её в книге покупок в декабре 2018г и в декларации по НДС за 4 кв 2018?
Заранее большое спасибо! -
Добрый день!Цитата: Хотела бы уточнить, то есть получается, что если мы уже отразили с/ф от поставщика в книге покупок в декабре 2018г и соответственно в декларации по НДС за 4 кв 2018г, то если сейчас получим по ЭДО с/ф от поставщика, то получается не правомерно отразили её в книге покупок в декабре 2018г и в декларации по НДС за 4 кв 2018?Дата выставления счетов-фактур через системы электронного документооборота фиксируется оператором.
Поэтому о выставлении в 2019 году счетов-фактур за 2018 год не может быть и речи. Собственно, одна из целей государства при внедрении ЭДО — исключить возможность фальсификации (то есть составления липовых, пустых, не отражающих реальные факты хозяйственной деятельности) документов задним числом. Особенно таких важных документов (поскольку они позволяют сэкономить при уплате НДС или вообще получить деньги из бюджета), как счета-фактуры.
Так что в процитированном фрагменте вы сделали верный вывод. Операции 2018 года, которые вы отразили в отчетности, нельзя подтвердить счетами-фактурами, которые вы выставите сейчас. Я сомневаюсь, что система даст вам возможность проставить в счете-фактуре прошлый год. Ведь система исходит из нормы НК РФ, которая требует выставлять счета-фактуры в пятидневный срок.Цитата: Сохранились, но подписанные только скан копии, оригиналы не можем от них получитьЭта фраза меня сильно озадачила. Если вы не можете получить от контрагента оригиналы, почему вы уверены, что контрагент получит электронную подпись и подключится к системе ЭДО? Это сложнее и затратнее, чем выслать вам оригиналы прошлогодних счетов-фактур. -
Сергей Новиков, Добрый день!
Спасибо большое, за ответ.Цитата: Эта фраза меня сильно озадачила. Если вы не можете получить от контрагента оригиналы, почему вы уверены, что контрагент получит электронную подпись и подключится к системе ЭДО? Это сложнее и затратнее, чем выслать вам оригиналы прошлогодних счетов-фактур.У него сейчас подключена данная система, в 2018г не было, сейчас подключили. Нам говорит, что некогда им по почтам ходить, мы и курьера к ним отправляли за свой счет, но курьер не дозвонился до них и не смог забрать документы. В договорах у нас указано, что подписанная сторонами скан копия, имеет полную юридическую силу, до момента получения оригиналов. Наверное придётся всё таки самим ехать в ХМАО, так как по ЭДО принимать не будем.
Спасибо Вам еще раз, за развернутый ответ!
